根据公司质量、职业健康安全与环境管理体系运行工作要求及年度内审计划安排，公司内审组于2015年1月4日～2015年1月22日，分别对公司的领导层、职能部门和在建工程项目部进行了现场审核。本次审核的部门有：领导层、技术中心、工程管理部、安全管理部、经营管理部、人事行政部、实验室、财务部、工会、党办董办等；审核的在建工程项目部有黎安小镇B地块工程、五缘湾下忠学校一期工程中学部工程、黎安小镇C地块工程、2012JP03地块A4子地块一期、二期工程、新店中学体育馆工程、特房·银溪墅府C1工程、特房·银溪墅府C5工程、特房·银溪墅府C2、C3工程、黎安小镇D地块工程、T2011P03地块（同安地块）地下室及上部主体工程等10个项目。内审覆盖了与质量、职业健康安全和环境管理有关的所有部门和在建工程。

    本次审核得到各职能部门、项目部的大力支持和配合，内审组按计划顺利完成了审核工作。从审核的结果来看，公司建立的质量、环境、职业健康安全管理体系文件得到有效贯彻实施，公司制定的管理方针也能符合标准要求和企业实际需求，公司的管理目标在各职能部门和项目部均得到充分的分解，经过考核，各目标指标均能实现。本次审核所涉及在建项目的生产过程、实体质量、安全和环境状况等均处于受控状态，没有发生有关质量问题、职业健康安全和环境问题的投诉，没有发生严重的质量、职业健康安全和环境污染事故。

    现场审核中，内审组仍然发现了一些管理体系运行的薄弱环节，经内审组讨论，共开出不合格项18个，其中涉及质量管理体系11个，职业健康安全管理体系5个，环境管理体系4个，均为一般不合格。在末次会议上，内审组组长、企业技术负责人连世洪指出：针对本次内审发现的薄弱环节，公司各部门、项目部要认真分析原因，制订有效整改措施，各项目负责人要做好相关整改组织工作，并加强日常管理，确保各项措施能落实到位，举一反三，以使公司各项管理工作不断的完善和优化，使企业的综合管理体系有效运行并不断改进。

（技术中心）